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Procedimientos de la Gestión Tributaria

Comprende los procedimientos clave en la gestión tributaria con nuestro diplomado especializado y optimiza tus habilidades fiscales.

* Educación informal – No conduce a título o certificado de aptitud ocupacional – Decreto 1075 de 2015 (artículo 2.6.6.8).

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Procedimientos de la Gestión Tributaria

Comprende los procedimientos clave en la gestión tributaria con nuestro diplomado especializado y optimiza tus habilidades fiscales.

Presentación de Procedimientos de la Gestión Tributaria

El diplomado "Procedimientos de la Gestión Tributaria" está diseñado para proporcionar un conocimiento integral sobre la normativa y los procesos tributarios en Colombia. Incluye temas como la Hacienda Pública, el IVA, la retención en la fuente, y la planeación tributaria, siguiendo las últimas disposiciones legales.

Este curso es vital para gerentes, contadores, auditores y consultores que buscan mejorar sus competencias y mantenerse actualizados en el ámbito tributario. Obtén herramientas prácticas y conocimientos actuales que potenciarán tu desempeño profesional y te harán más competitivo en el mercado laboral. ¡Avanza en tu carrera con nosotros!

Objetivo

Dar a conocer a los participantes las herramientas que le permitan comprender el sistema tributario en Colombia.

Participantes

Gerentes y Directores de Impuestos, Jefes de las áreas de Impuestos y contabilidad, Revisores Fiscales y Auditores, Consultores y Asesores Tributarios, Profesionales de las diferentes disciplinas que participan en los procesos de preparación y toma de decisiones tributarias en las organizaciones.

Temario de Procedimientos de la Gestión Tributaria

Hacienda Pública y Derecho Tributario

  1. Elementos de Hacienda Pública
  2. Ley de Inversión Social 2155 de septiembre 14 de 2021
  3. Definición y clasificación de los tributos en Colombia
  4. Normas tributarias afectadas con la Ley 2155 de septiembre 14 de 2021
  5. Conceptos obligaciones formales y sustanciales
  6. Elementos de la obligación tributaria
  7. Calendario Tributario
  8. Impuestos de Renta
  9. Contribuyentes del impuesto de Renta persona jurídica
  10. Entidades no contribuyentes del impuesto de renta
  11. Régimen tributario especial (RTE) y entidades sin ánimo de lucro (ESAL)

Impuesto sobre las Ventas y Retención en la Fuente

  1. Elementos que configuran el hecho generador del IVA
  2. El impuesto al valor agregado IVA
  3. Concepto
  4. Responsables del IVA
  5. Bienes gravados, exentos y excluidos
  6. Base gravable
  7. Tarifas
  8. Retención en la Fuente
  9. Quiénes son Agentes Retenedores
  10. Auto retenedores
  11. Base de Retención en la Fuente
  12. Declaración de IVA y Retención en la Fuente

Fundamentos del Procedimiento Tributario

  1. Obligaciones formales y sustanciales: conceptos
  2. Declaraciones tributarias
  3. Formas de extinción de la obligación tributaria.
  4. Prescripción de las obligaciones tributarias
  5. Sanciones tributarias
  6. Sanción por No Declarar
  7. Sanción por Extemporaneidad
  8. Sanción por Corrección
  9. Procedimiento tributario y régimen sancionatorio

Planeación Tributaria

  1. Qué es la planeación tributaria.
  2. Planeación tributaria para la toma de decisiones
  3. Factores que hacen necesaria la Planeación Tributaria
  4. Fases de la Planeación
  5. Conocimiento del negocio
  6. Estudio de la situación impositiva de años sujetos a revisión
  7. Desarrollo de la Planeación
  8. Aspectos a considerar en una planeación tributaria
  9. Objetivos del Estado
  10. Paso a paso para realizar una planeación tributaria
  11. Cumplimiento tributario y régimen simple
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